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Propuesta:
Zulema Gullermo de Ortiz es mi nombre, soy representante comercial de la Empresa.
Somos una empresa Argentina dedicada a la creación de soluciones informáticas integrales para empresas y comercios. Nuestra página web es: http://www.netwaresistemas.com.ar/
Nuestro producto ALFA NET PLUS, ha sido galardonada con el premio “International Star Award for Quality (ISAQ)” en la categoría ORO, agosto 2007.
Es un gusto poderlos asesorar. Sería necesario poder contactar con ustedes como para relevar una cantidad de información con la que no contamos como para hacer una presupuestación seria en tiempo, costo y forma. Es por eso que aclaramos que ambos valores son estimados.
Contenido:
1 Valores de la propuesta.
2 Implementación.
3 Servicio Post-Venta.
4 Licencia de Uso.
5 Anexo I – Tecnología
6 Anexo II - Ficha Técnica Alfa Net Gestión Comercial.
7 Anexo III - Ficha Técnica Alfa Net Gestión Contable.
8 Anexo IV - Ficha Técnica Administración de Órdenes de Trabajo.
1 Valores de la propuesta:
E150.000.-- E150.000.--
Los valores detallados incluyen IVA.
2 Implementación:
Etapas
a Preparación Inicial.
Relevamiento de Hardware.
Relevamiento preliminar, pendientes a customizar.
Análisis y documentación detallada de los módulos a customizar, relevados en el punto anterior.
Obtención de documentación emitida por la empresa, como ser Facturas, Órdenes de Pago, Comprobantes Internos, etc.… Para diseñar o rediseñar su salida por impresora.
Definición de requerimientos de información, se debe describir ordenadamente cuales son los informes y consultas realizados con el sistema existente, y cuales son los informes y consultas nuevos que los usuarios desean.
Diseño preliminar, con la información del puntos d y e, exploramos las alternativas que ofrece el nuestro software, armando una lista de informes y consultas existentes que cubran las necesidades de información, sin customizar. Los requerimientos que indefectiblemente requieran el desarrollo de informes y consultas, quedaran expresados claramente
Tiempo estimado para esta etapa: 4 días
b. Customización y parametrización
Preparación de la Base de datos, sobre sistema operativo Windows 2003 Server.
Parametrización preliminar. Se indica al sistema las políticas bases que debe utilizar, definiendo la mayor cantidad posible. Las faltantes se verán durante el punto 4, Preparación Final, donde se comenzará a trabajar con datos de prueba.
Desarrollo de customizaciones. Se inicia la programación de las adaptaciones en el entorno de desarrollo.
Pruebas y Ajustes de customizaciones. Se realizan pruebas de las customizaciones y se determinan sus correspondientes correcciones y/o modificaciones.
Tiempo estimado para esta etapa: 15 días
c. Migración de datos
Migración de archivos maestros.
Migración de archivos de movimientos, de ser necesario y sí así lo requieran, opcionalmente se pueden migrar únicamente los saldos de estos movimientos.
Pruebas de migración. Se debe confirmar que la información transferida pasó íntegramente.
La duración de esta etapa, varía considerablemente si se desea migrar los archivos de movimientos.
Tiempo estimado para esta etapa: 4 días
d. Preparación Final
Instalación del software en un entorno de pruebas. Seleccionando los usuarios claves de cada área de la empresa. Este entorno nos permitirá ajustar las consultas, informes y customizaciones necesarias para llegar al objetivo final.
Capacitación a usuarios claves.
Parametrización final, con las customizaciones e interfaces ya desarrolladas, se configura el sistema como si fuera a iniciar la operación del mismo.
Revisión final de las operaciones, en este punto se trata de revisar todas las operaciones que sea posible (pagos, cobros, emisión de informes, etc.…). Verificando que el punto anterior se haya cumplido satisfactoriamente.
Impasse de operaciones. Dada una fecha de corte, se detiene la operación del sistema existente para iniciar la migración de archivos.
Migración de archivos. Se procede a migrar archivos maestros, movimientos contables, facturación, cobranzas, pagos, cobros, stock, producción etc.…
Control de la migración. Se controla la información transferida contra el viejo sistema o contra la documentación respaldatoria. Se prueban los nuevos informes. En esta tarea de control deben participar los usuarios.
Tiempo estimado para esta etapa: 6 días
e. Inicio de Operaciones
Para el inicio de las operaciones, se estiman 30 días hábiles, posteriores al comienzo de la implementación.
3. Servicio Post-Venta:
Asistencia Sistemática a Usuarios:
Cualquier cambio genera dudas e incertidumbre, por lo que es preciso asistir a los usuarios en forma sistemática durante un tiempo, para asegurar la fluidez de las operaciones.
Netware Sistemas brindará soporte remoto, esta asistencia será sin cargo durante un periodo de 60 días posteriores al inicio de operaciones, transcurrido ese periodo se brindará soporte por correo electrónico sin cargo, u opcionalmente puede contratar nuestro servicio de mesa de ayuda y mantenimiento.
Ajuste de parametrización, customizaciones e informes.
Si algún punto quedo sin cubrir durante la etapa previa, o es necesario algún ajuste, se realizará las modificaciones pertinentes. Es importante remarcar que estos ajustes bajo ningún concepto, suspenderán las operaciones en el sistema.
Detección de nuevos requerimientos o necesidades de información.
Es normal que en desarrollo de las operaciones de la empresa vayan surgiendo inquietudes para mejorar el sistema o se quiera obtener más y mejor información.
Esto puede dar lugar a nuevos desarrollos, los cuales deberán ser analizados y presupuestados.
Anexo I
Tecnología:
Desarrollados con las herramientas de programación mas avanzadas, utilizando Visual Basic 6, Visual C++, ASP, Html.
Además el motor de base de datos SQL Server, uno de los más veloces del mercado, cuya característica de seguridad en el almacenamiento de datos es uno de los puntos fundamentales en estas aplicaciones, ya que incorporan un sistema de almacenamiento transaccional.
La programación de la base de datos (Transac-Sql), esta disponible para que cualquier usuario experimentado, puede modificarla, permitiéndole aplicar validaciones especiales sobre sus datos, por medio de Procedimientos almacenados, disparadores o reglas creadas para una situación particular, sin que esto implique un cambio en el sistema fuente.
Todos los Reportes, están diseñados con el Crystal Reports, un poderoso diseñador de reportes, que le permite modificar, rediseñar y/o crear sus propios reportes.
Todos estos programas pueden instalarse en versión cliente-servidos a través de un servidor de aplicaciones, que permite no solo trabajar en redes locales, sino también la ejecución de la aplicación completa a través de Internet.
Cliente/Servidor:
Esta solución cliente servidor le permitirá trabajar forma remota en tiempo real sobre un equipo servidor que puede encontrarse a cientos de kilómetros de distancia. ¿Como?. Simplemente con un programa servidor de aplicaciones y una conexión ADSL de Internet.
Esto significa que con una simple conexión de Internet con tarifa plana y una pequeña inversión, UD. podrá disponer de un sistema de gestión que hasta ahora solo era viable en grandes empresas.
Adaptabilidad:
Todos nuestros productos son configurables, mediante cientos de parámetros, lo que permite que un mismo sistema tenga distintos comportamientos según los requerimientos de cada cliente.
Especialmente los módulos Gestión Contable, y Gestión comercial, dichos módulos están basados en conceptos contables, dándole las características de sistema universal, como la contabilidad.
Anexo II
Características de ALFA Gestión Comercial:
ALFA Gestión Comercial, Nuestro principal producto, es una poderosa herramienta pensada y desarrollada para la empresa de hoy. Un producto con más de 10 años de experiencia y continuo perfeccionamiento. Concebido especialmente para las Pymes y Grandes Empresas, cubre todo tipo de necesidades, y principalmente por no tratarse de un Enlatado, tiene posibilidades de cualquier adecuación que su Empresa Requiera.
Las herramientas que el ALFA Gestión Comercial ofrece garantizan un efectivo control de gestión y un acceso integral a los procesos de la organización.
ALFA Gestión Comercial es un sistema de Gestión - Contable integral. Los diferentes módulos y funciones del sistema están estrechamente relacionados, de modo que evita generar dos veces la misma información, ya que existen enlaces automáticos que permiten por ejemplo generar una factura desde un pedido, sin tener que cargar nuevamente la información. Esta modalidad de trabajo conforma un verdadero “workflow”, es decir un verdadero flujo de trabajo, que permite reducir errores de carga de datos, reducir tiempos ineficientes de operación, y por supuesto optimizar el control de operaciones.
Los asientos se generan de cada transacción y todos los registros, e informes son actualizados en tiempo real para todos los usuarios. Esto genera una gran ventaja para la toma de decisiones, ya que se cuenta con información 100% actualizada y confiable, aunque no se utilice el Modulo de Gestión Contable, el Comercial internamente esta basado en un Plan de Cuentas, lo que facilita su posterior integración a la Contabilidad. (Base Contable)
La instalación del software puede ser automática, siguiendo las instrucciones del setup, o customizada por nuestros profesionales..
Archivos
Maestros
Este modulo es común a todos los otros módulos instalados, en el se dan Altas, Bajas y Modificaciones a los Archivos Maestros del sistema. Además proporciona listados y consultas varias de la información contenida en estos archivos.
Algunas particularidades con respecto a Artículos
Permite códigos ean13, dun14, pasables, perecederos, insumos
Permite agrupar los artículos en familias hasta seis niveles.
Multi Unidad de Medidas para compras,ventas y stock.
Permite asociar artículos para promociones (combos).
Administra talle y color para textil
Permite definir una serie de códigos y descripciones asociadas a los mismos, que evitan errores durante la carga, como el que se produciría si el operador al tener que informar en que provincia tiene domicilio un individuo determinado pudiera escribir el nombre directamente; en este caso es probable que a una misma provincia se le asignen dos valores distintos (Bs. As. o Buenos Aires)
Seguridad
Usuarios
Autorización de Tareas
Reporte de Auditoria
Desde aquí se definen los usuarios y/o Grupos de usuarios, donde se le asignara las tareas y permisos a cada uno.
También se puede realizar auditorias por usuario
Interfaces
Definición de Interfaces
Envío y Recepción de Información
Utilidades de Interfaces
Este modulo nos permite importar/exportar datos del sistema. Totalmente configurable. Se pueden obtener datos de distintas fuentes de información, como ser, otras bases de datos o archivos de texto, planillas Excel, etc..
Presupuestos
Carga de Presupuestos
Modificación de Presupuestos
Autorización de Presupuestos
Reporte de Presupuestos
Control de Cargos Reales
El sistema le facilita la carga de presupuestos, además le permite llevar un estricto control y seguimiento de los mismos, con un agregado... Puede llevar un control de cargos adicionales, generados por un cliente, como puede ser gastos de traslado, comunicaciones etc... Estos gastos no pueden ser cobrados directamente al cliente, pero el sistema se los recuerda en el momento de generar los presupuestos.
Compras
Carga de Comprobantes
Pagos
Anulación de Comprobantes
Reporte Libro de IVA Compras
Reporte de Compras
Control de Liquidación a Proveedores
Ordenes de Compra
Ordenes de Pago
Ordenes de Pago a Proveedores
Liquidación de Ordenes de Pago Proveedores
Ordenes de Pago Varios
Reporte de Ordenes de Pago
Algunas de las operaciones que puede realizar desde este modulo:
Múltiples alícuotas de IVA en el ingreso de comprobantes.
Solicitud interna de compra.
Administración completa de Órdenes de compra.
Envió de Órdenes de compra por e-mail.
Administra Orden de Pago y Liquidación de Orden de Pago.
Emisión de certificado de retención
Impresión de cheques en formularios continuos, cartas, sobres, etc.…
Proyección de pagos.
Estadísticas y ranking de compras y pagos.
Generación de notas de debito por diferencias con remito mercadería recepcionada, a confirmar
Administración de las Notas de debito emitidas y pendientes.
Administración de Devolución a proveedores.
Controles mediante Drill Down
Ventas
Carga de Comprobantes
Cobranzas
Anulación de Comprobantes
Facturación por Lotes
Facturación de Remitos por Lote
Facturación de Ordenes de Trabajo por Lote
Facturación de Notas de Pedido por Lote
Facturación de Remitos pendientes
Notificación de Saldos de Clientes
Reporte Libro de IVA Ventas
Reporte de Ventas
Reporte de Remitos
Reporte de Pedidos
Reporte de Comisiones
Estadísticas
Consolidado Ventas Diarias
Participación de Clientes y Proveedores
Rentabilidad por Proveedor
Gestión Local
Características destacadas:
Valida limites de crédito por cliente y cliente-vendedor
Alertas definidas en clientes
Notas de pedidos, seguimiento y administración (Opcionalmente toma de pedidos con dispositivo móvil - PALM) •
Permita forzar el precio en el ítem, con autorización y mínimos y máximos permitidos. Informes posteriores de precios forzados
Guía de carga en la expedición.
Control de numeración de facturas emitidas, anulaciones, auditoria.
Permite remitos por cuenta y orden.
Informes de ventas, estadísticos, ranking, comparativos, etc.
Cuenta Corriente
Control de talonarios emitidos a vendedores, correlatividad de numeración, faltantes, anulados.
Administra los atrasos de cobranzas.
Detalles de deuda para vendedores, con información de deuda a vencer y vencida n días.
Análisis de cobranza y seguimiento de valores.
Controles mediante Drill Down, lo que permite partir de un saldo o un comprobante, ver el detalle del mismo y seguir todo el historial de los comprobantes asociados, hasta llegar al origen de la serie de movimientos.
Contempla Percepciones, Impuestos internos y otros impuestos configurables (ITC, Vial, etc...).
Caja y Bancos
Movimientos de Caja y Banco
Transferencias
Consulta de Caja y Bancos
Reporte Cheques
Reporte de Caja
Presentación/Liquidación de Tarjetas
Conciliaciones bancarias
Ordenes de Pago Varios
Reporte de Ordenes de Pago
Algunas de las operaciones que puede realizar desde este modulo:
Multimoneda
Consolidación de las cajas de las sucursales.
Conciliación bancaria automática (datanet), planilla excel o texto.
Conciliación de tarjetas de crédito.
Administración de cartera de cheques.
Control y seguimiento de cheques propios
Cash-Flow
Medios de pago definibles por el usuario.
Limites de créditos para las cuentas.
Stock
Carga de Remitos de Compra
Carga de Remitos de Venta
Devolución a Proveedores
Movimientos Varios de Stock
Ajustes de Stock
Transferencias Entre Depósitos
Modificación de Movimientos de Stock
Reportes de Stock
Ranking de Consumo
Impresión Diferida de Remitos
Toma de Inventario.
Remitos por Transferencias.
Pedidos de Reposición.
Asistente para Toma de Stock.
Toma de inventario con colectores de datos y lectores láser inalámbrico.
Algunas de las operaciones que puede realizar desde este modulo:
Reposición automática de pedido sugerido, según venta promedio
Permite administrar un surtido distinto para cada local de venta
Permite administrar las mermas de los depósitos
Permite ingresos/egresos de movimientos por conceptos definibles.
Consultas de movimientos por deposito, cardex.
Permite emitir informes de faltantes o pedidos no cubiertos.
Permite consolidar en un deposito principal los pedidos de sucursales (locales de venta) para administrar el picking y ver disponibilidad de stock.
Permite transferencias de mercadería entre depósitos
Permite emitir etiquetas para la toma ordenadas por ubicación
Permite un congelamiento por fecha para la toma de inventarios
Toma de Inventario con colectores de datos
Logística
Maestros
Carga de Chóferes
Carga de Vehículos
Pendientes de entrega
Preparación de Pedidos
Guía de Carga
Recepción de Pedidos
Reportes
Recepción de Ordenes de Compra
Transferencia Entre Depósitos por OC
Desde este modulo se puede administrar:
La recepción de mercadería por Órdenes de compra.
Los pedidos de reposición de los locales
La preparación de pedidos, incluyendo el tiempo demandado para cada preparación, pudiendo controlar al personal encargado de preparar pedidos.
Los pedidos pueden ser preparados con colectores de datos y/o lectores láser o radiofrecuencia.
Anexo III – Alfa Gestion Contable
Verlo desde: http://www.netwaresistemas.com.ar/Contable.asp
Anexo IV – Administración de Ordenes de Trabajo
Este sistema, le permite realizar un seguimiento diario de todas los Presupuestos, Ordenes de Trabajo o Proyectos Creados, analizando su porcentaje de avance, disponibilidad de técnicos o responsables de llevar a cabo dichas tareas, controlar tiempos muertos o no utilizados, disponibilidad de Repuestos, Stock, etc. Los diferentes módulos y funciones del sistema están estrechamente relacionados, de modo que evita generar dos veces la misma información, ya que existen enlaces automáticos que permiten por ejemplo generar una factura desde un presupuesto u Orden de Trabajo, sin tener que cargar nuevamente la información. Esta modalidad de trabajo conforma un verdadero “workflow”, es decir un verdadero flujo de trabajo, que permite reducir errores de carga de datos, reducir tiempos ineficientes de operación, y por supuesto optimizar el control de operaciones
Ordenes de Trabajo
Carga de Ordenes de Trabajo
Modificación de Ordenes de Trabajo
Trabajos a Terceros
Trabajos En Comisión
Finalización de Ordenes de Trabajo
Aprobación de Liquidación de Ordenes de Trabajo
Reporte Ordenes de Trabajo
Reporte de Control de Estándares
Carga de Tareas Diarias
Carga de Tareas Diarias
Reporte Control de Tareas Diarias
Control de Tareas Realizadas
Parte de Consumo
Esperamos que nuestra información sea de su utilidad y podamos conversar sobre el tema.
Atentamente
Zulema Gullermo de Ortiz
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